Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2554
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.07.2020 31.07.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,44 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2020 do 31.08.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Faktúra za Finančného spravodajcu , ročník 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Faktúra za odborný mesačník PaM a Zákony 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 03.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturity 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 22.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za august 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 88,58 € | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.06.2020 do 05.07.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 14.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.06.2020 30.06.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 32,71 € | 14.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0025/20 | Objednávame si u Vás viazanie katalógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 14.07.2020 | 20.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0082/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q. 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 98,08 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za jún 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 332,00 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 184,62 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Jún 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún /2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Máj 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Faktúra za dodanie hygienických a dezinfekčných prostriedkov COVID 19 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 255,46 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Faktúra za dodanie bezkontaktného teplomeru Wiseloin WBS-T007 - COVID 19 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 72,00 € | 18.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0022/20 | Objednávame si u Vás ochranné a dezinfekčné prostriedky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 250,16 € | 17.06.2020 | 20.07.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |