Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 159,74 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 4,97 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 419,32 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Faktúra za Manažovatelný Switch Gigabit RJ45 Ports 24+2xSFP Ports | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 242,52 € | 17.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.02.2020 do 05.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2020 29.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,46 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Úhrada za poistenie majetku od 20.03.2020 do 19.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 236,47 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Faktúra za publikácie Poradca 2020 a Zákony 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 018,85 € | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 156,48 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0004/20 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž manažovatelného Switch Gigabitu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 242,52 € | 24.02.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0021/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za január 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 509,19 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Január 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 10.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Faktúra za elektrinu január 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 310,54 € | 10.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,80 € | 07.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 073,21 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra |