Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0013/20 | Objednávame si u Vás športová produkty - "Otvorená škola" - florbalová hokejka | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIBO, s.r.o | 44245921 | 417,00 € | 01.05.2020 | 15.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/20 | Objednávame si u Vás športové produkty | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 224,60 € | 01.05.2020 | 15.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0010/20 | Objednávame si u Vás nákup športových produktov - "Otvorená škola" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Balaro s.r.o. | 47190981 | 439,60 € | 29.04.2020 | 14.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0042/20 | Faktúra za súpravu loptičiek Joola Training 120ks, biela - projekt "Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 38,80 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Faktúra za rakety na stolný tenis - DONIC Young Champs - projekt "Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 132,00 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Faktúra za Korbel 900 pálka na stolný tenis - projekt "Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Webdrive, spol. s r.o | 44567456 | 117,60 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Faktúra za Pingpongový stôl Sponeta S3-46i- modrá - projekt "Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 432,79 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0005/20 | Objednávame si u Vás bezdotykové karty k dochádzkovému terminálu EDS-04/B2P | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 15,60 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/20 | Objednávame si u Vás pingpongové loptičky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 38,80 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/20 | Objednávame si u Vás pingpongový stôl | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 432,79 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/20 | Objednávame si u Vás pálky na stolný tenis | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Webdrive, spol. s r.o | 44567456 | 117,60 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0009/20 | Objednávame si u Vás rakety na stolný tenis | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 132,00 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0038/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 201,11 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné za obdobie od 06.04.19 - 05.04.20 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 95,84 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2020 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,70 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -274,38 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q. 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 98,08 € | 08.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 100/2020 | Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2016-681-LZM uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS, s.r.o. | 47079690 | Iné | 0,00 € | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 22.09.2020 | 28.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |