Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/19 | Faktúra za APC Back-UPS CS 500l | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 151,20 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 143,28 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Faktúra za elektrinu november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 275,05 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0045/19 | Objednávame si u Vás LCD monitory | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 516,00 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/19 | Objednávame si u Vás set myš a klávesnica | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 59,94 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0142/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 850,61 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 139,99 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0042/19 | Objednávame si u Vás počítačovú zostavu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 1 940,40 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/19 | Objednávame si u Vás záložný droj | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 151,20 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/19 | Objednávame si u Vás LCD monitory | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 309,60 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/19 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 126,45 € | 27.11.2019 | 27.11.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/19 | Objednávame si u Vás šatňové skrine Omnibus 12 s graf.motívom podľa Vašej ponuky č. CP19-P0760-02 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Hanko, s.r.o. | 46431225 | 1 296,00 € | 27.11.2019 | 27.11.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0140/19 | Faktúra za Verejnú správu Slovenskej republiky - ročný prístup | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Faktúra za kontrolu komínov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 40,00 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za október 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac november 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 184,19 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | Objednávame si u Vás revíziu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 40,00 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 187/15/2019 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským | 51278481 | Iné | 0,00 € | 21.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |