Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 236,47 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Faktúra za publikácie Poradca 2020 a Zákony 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 018,85 € | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 156,48 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0004/20 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž manažovatelného Switch Gigabitu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 242,52 € | 24.02.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0021/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za január 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 509,19 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Január 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 10.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Faktúra za elektrinu január 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 310,54 € | 10.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,80 € | 07.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 073,21 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 04.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Faktúra za lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RL plus,spol.s r.o. | 50696653 | 4 725,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Faktúra za autobusovú dopravou na lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARGOtrans Bánová s.r.o. | 50154702 | 525,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac január 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 202,12 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Faktúra za webhosting a obnova domény http://www.szenczigsz.sk/ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Faktúra za vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca , ročník 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,57 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za rok 2019- maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -271,05 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |