Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,12 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Faktúra za dodanie tlačív - List- bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 82,52 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0016/20 | Objednávame si u Vás - List bianko | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 75,00 € | 15.05.2020 | 15.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0059/20 | Faktúra za nákup športových produktov - MPS Evo chrániče kolien , MPS Black/ Orange Metal helmet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 224,60 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Faktúra za ročné predplatné - Právny kuriér pre školy - od 01.09.2020 - 30.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0015/20 | Objednávame si u Vás časopis "Právny kuriér pre školy" za obdobie 01.09.2020 - 30.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 14.05.2020 | 15.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0056/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,62 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.04.2020 do 05.05.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.04.2020 30.04.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,61 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Faktúra za bezdotykovú kartu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 15,60 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Faktúra za nákup športových produktov - " Otvorená škola" - Florbalová hokejka MPS BOOMERANG / IP001 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIBO, s.r.o | 44245921 | 417,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 820,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 052,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Faktúra za nákup športových produktov - " Otvorená škola" - Tempish GRIPPER rukavice, Tempish NEWGEN dres bránkársky senior, Merco bránka na florbal 700.SA skladacia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Balaro s.r.o. | 47190981 | 439,60 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0011/20 | Objednávame si u Vás elektronické stravovacie poukážky za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 820,00 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0012/20 | Objednávame si u Vás elektronické stravovacie poukážky za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 052,00 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0047/20 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január-Marec /2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 01.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za máj 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 01.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |