Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Faktúra za úrazové poistenie žiakov od 10.09.2020 - 09.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 134,95 € | 03.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 716,00 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Faktúra za bezkontaktný digitálny teplomer Bo Hui T-168 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ZEPOX spol. s. r.o. | 36636738 | 139,50 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0028/20 | Objednávame si u Vás bezkontaktný teplomer | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ZEPOX spol. s. r.o. | 36636738 | 139,50 € | 24.08.2020 | 31.08.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/20 | Objednávame si u Vás ochranné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PPO Dema s.r.o. | 45275807 | 189,36 € | 21.08.2020 | 24.08.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/20 | Objednávame si u Vás servis kopírky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 85,20 € | 19.08.2020 | 31.08.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0097/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za september 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 13.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 68,73 € | 13.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.07.2020 do 05.08.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 12.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Júl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 11.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 396,00 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 174,07 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.07.2020 31.07.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,44 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2020 do 31.08.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Faktúra za Finančného spravodajcu , ročník 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Faktúra za odborný mesačník PaM a Zákony 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 03.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturity 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 22.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za august 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 88,58 € | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra |