Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2554
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za december 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 976,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4/2021 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2022 | 12.01.2021 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0187/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.11. 2020 - 08.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 35,07 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Faktúra za kovovú spisovú skrinku so zásuvkami a trezorom model FILIP II antracitová | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Domator24.com Pawel Nowak | 978094558 | 274,99 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Opravná faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -0,44 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0064/20 | Objednávame si u Vás notebook | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Trade technology s.r.o. | 47594845 | 629,00 € | 21.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0185/20 | Faktúra za školenie - Webinár PAM - Bratislava 17.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 144/2020 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point,s.r.o. | 36039586 | Iné | 0,00 € | 18.12.2020 | 18.12.2020 | 31.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0181/20 | Faktúra za nákup kovovej skrinky na dokumenty Serve | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 126,00 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0065/20 | Objednávame si u Vás kovovú skrinku na dokumenty | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 126,00 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0067/20 | Objednávame si u Vás kovovú spisovú skrinku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Domator24.com Pawel Nowak | 978094558 | 274,99 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0184/20 | Faktúra za nákup notebooku - HP 250 G4 IntelRCore tm i5 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Trade technology s.r.o. | 47594845 | 629,00 € | 15.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Faktúra za nákup nástenných serverových skríň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 524,25 € | 15.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0062/20 | Objednávame si u Vás nástenné serverové skrinky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 524,25 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0180/20 | Faktúra za opravu a výmena audiovrátnika DDS pre 4 účastníkov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 663,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Faktúra za nákup Office 2019 pre študentov a domácnosti (PC) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | e-licencie s.r.o. | 51183081 | 299,60 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0063/20 | Objednávame si u Vás Office 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | e-licencie s.r.o. | 51183081 | 299,60 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 16/2021 | Zmluva o Partnerstve podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov č.: 336/ITA/2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | Iné | 0,00 € | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 31.08.2026 | 05.02.2021 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0177/20 | Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.11.2020 do 05.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Faktúra za nákup notebookov - HP 250G7 175T3EA | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 2 676,00 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |