Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/20 | Faktúra za zviazanie katalógov - Triedny výkaz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 20,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 888,29 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0059/20 | Objednávame si u Vás audiovrátnika | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 663,00 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/20 | Objednávame si u Vás školenie - Webinár PAM 35.00000 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 42,00 € | 09.12.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0169/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.11.2020 30.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,96 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0057/20 | Objednávame si u Vás zviazanie katalógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dušan Páleníček - VICTORIA | 17580226 | 20,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/20 | Objednávame si u Vás dezinfekčné a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 888,29 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/20 | Objednávame si u Vás rekonštrukciu počítačovej siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 1 897,70 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/20 | Objednávame si u Vás doplnenie a modernizáciu počítačovej siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 2 000,00 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0056/20 | Objednávame si u Vás modernizáciu počítačovej siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 1 095,42 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0058/20 | Objednávame si u Vás prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0168/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,22 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za november 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 200,00 € | 04.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október- December /2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0052/20 | Objednávame si u Vás MRP Vizuálny účtovný systém - školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP - KOMPANY, spol s r.o. | 36031682 | 3,48 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0164/20 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-339 žiakov SŠ 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0053/20 | Objednávame u Vás aSc Agendu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/20 | Faktúra za opravu a výmenu svietidiel | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Tomáš Kögler T&T elektroinštalácie | 44501196 | 1 508,30 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |