Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 10.09. 2020 - 08.10.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,02 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl.MPSVAR č.508/2009 Z.z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 80,00 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac október 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 296,66 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Faktúra za publikácie - časopis PaM 2021, Zákony 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Faktúra za kopírovací stroj Canon imageRUNNER 4245i old. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 1 116,00 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 76,80 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Faktúra za publikácie časopis PaM, Zákony 2020 nedoplatok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Faktúra za kontrolu komínov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 40,00 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 170,77 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0042/20 | Objednávame si u Vás toner | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 76,80 € | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/20 | Objednávame si u Vás kopírovací stroj Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 1 116,00 € | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/20 | Objednávame si u Vás výmenu a opravu žalúzii | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Molnár-zatieňovacia technika | 37692895 | 1 594,00 € | 19.10.2020 | 20.10.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/20 | Objednávame si u Vás revíziu plynového zariadenia v zmysle vyhl.MPSVaRč.508/2009 Z.z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 80,00 € | 19.10.2020 | 20.10.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0129/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 109,94 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za november 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 182,32 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Faktúra za inzerát DP200533/01 - 14.10.2020 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 241,20 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 374,62 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za September 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 12.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0037/20 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 547,50 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |