Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 159,47 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | Objednávka inzercie v denníku Új Szó a v týždenníku Vasárnap | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/21 | Objednávka školských tlačív a kancelárskych potrieb | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 422,20 € | 03.02.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0012/21 | Faktúra za seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" 28.1.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Vesna,nezisk.org. | 36076911 | 36,01 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.02.2021 do 28.02.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Faktúra za školenie - Webinár PAM - online 27.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za január 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 064,00 € | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Faktúra za Finančného spravodajcu , ročník 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.12.2020 do 05.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 20.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0003/21 | Objednávka na seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Vesna,nezisk.org. | 36076911 | 36,01 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0007/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za December 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 18.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0002/21 | Objednávka za Finančný spravodajca, ročník 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 15.01.2021 | 29.01.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0005/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -589,06 € | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.12.2020-31.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 184,93 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Faktúra za webhosting a obnovy domény http://www.szenczigsz.sk/ za rok 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0001/21 | Objednávka na webhosting a obnova domény http://www.szenczigsz.sk/ rok 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 23/2021 | Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 0,00 € | 11.01.2021 | 11.01.2021 | 31.05.2021 | 11.01.2021 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0002/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.12.2020-31.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,60 € | 08.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra |