Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,72 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Úhrada za poistenie majetku od 20. 03. 2021 do 19. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za február 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 188,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | Objednávka na vytriedenie a skartovanie agendy z archívu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SLOVKOR-M, s r.o. | 35799340 | 395,00 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0025/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.01. 2021 - 08.02.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.12. 2020 - 08.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,64 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za január 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 160,42 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Faktúra za inzerát DP210054/01 - 16.02.2021 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0006/21 | Objednávka časopisu Katedra na školský rok 2019/2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 17,80 € | 22.02.2021 | 22.02.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/21 | Objednávka časopisu Katedra na školský rok 2020/2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 17,80 € | 22.02.2021 | 22.02.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0021/21 | Faktúra za antivírový program .sk doména na dobu 04. 03. 2021 - 05. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 15,00 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Faktúra za antivírový program The Hosting na dobu 04. 03. 2021 - 05. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 14,69 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Január 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.01.2021 do 05.02.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0008/21 | Objednávka antivírového programu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 14,69 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0009/21 | Objednávka antivírového programu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 15,00 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0017/21 | Faktúra za školské tlačivá a kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 237,85 € | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.01.2021 - 31.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,22 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra |