Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0026/21 | Objednávame si u Vás revíziu plynového zariadenia v zmysle vyhl. MPSV a R č. 508/2009 Z. z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 80,00 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0111/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 03.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0033/21 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. | 0017323266 | 15,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0109/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 114,95 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Faktúra za zasklenie okna | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov | 17551196 | 66,60 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0025/21 | Objednávame si u Vás zasklenie okna | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov | 17551196 | 66,60 € | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0107/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 260,51 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.07. 2021 - 08.08.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Faktúra za úrazové poistenie žiakov od 10.09.2021 - 09.09.2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 144,02 € | 13.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.07.2021 do 05.08.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 13.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Faktúra za kancelárske kreslá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | stoličky24.sk s. r. o. | 53461215 | 320,00 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Faktúra za kancelársky nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | INSGRAF, s. r. o. | 47078839 | 1 522,50 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 179,72 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Júl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.07.2021 - 31.07.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,97 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Faktúra za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 03.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | Objednávame si u Vás publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0096/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2021 do 31.08.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra |