Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/21 | Faktúra za kancelársky nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | INSGRAF, s. r. o. | 47078839 | 1 522,50 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 179,72 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Júl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.07.2021 - 31.07.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,97 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Faktúra za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 03.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | Objednávame si u Vás publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0096/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2021 do 31.08.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 597,73 € | 02.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 284,16 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 06. 2021 - 30. 06. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 238,49 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.06.2021 do 05.07.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.06.2021 - 30.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,87 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 06. 2021 - 08. 07. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Faktúra za predplatné mesačníka "PaM 2022" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún /2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2021 do 31.07.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za jún 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 143/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 30.06.2023 | 06.07.2021 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0085/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra |