Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/21 | Objednávame si u Vás dezinfekčné a ochranné prostriedky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 657,72 € | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0164/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Október 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.10.2021 do 05.11.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 116,57 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 224,20 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Taedium, s. r. o. | 50843079 | 6 347,10 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Faktúra za ubytovanie žiačky na ŠI za 09-12/2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | 160,00 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | Objednávame si u Vás antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 210,00 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0163/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 72,38 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 773,99 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 442,90 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 149,30 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PARKETT STORE, s. r. o. | 44644752 | 149,90 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0048/21 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PARKETT STORE, s. r. o. | 44644752 | 149,90 € | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/21 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 515,28 € | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0157/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.10.2021 - 31.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,36 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Faktúra za inzerát DP210582/02 - 10-2021 UJSZO.com - CPT PR článok (public interest articles) ujszo.com | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 60,00 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Faktúra za Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka (1/2022-12/2022) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 86,00 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Faktúra za VASÁRNAP 2021/043 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 156,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0046/21 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 567,94 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |