Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0084/21 | Faktúra za právnické služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JUDr.Iveta Šaranská | 47250488 | 810,00 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/21 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 26,94 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 390,82 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | Faktúra za časopis Právny kuriér pre školy 01.09.2021-30.06.2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 28.06.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/21 | Faktúra za maliarske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Zoltán Baán | 44861613 | 1 439,80 € | 28.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturity 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 28.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
VO/0022/21 | Objednávame si u Vás maliarske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Zoltán Baán | 44861613 | 1 439,80 € | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0021/21 | Objednávame si u Vás zviazanie kníh | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0079/21 | Faktúra za plastové stoličky čierne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 154,80 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac jún 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 303,18 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | Faktúra za účasť na on-line seminári v dňoch 6. a 7. júla 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r. o. | 50341286 | 90,00 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stanislav Špacír | 37187171 | 4 982,60 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0019/21 | Objednávame si u Vás konferenčné stoličky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 154,80 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0020/21 | Objednávame si u Vás kancelárske kreslá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | stoličky24.sk s. r. o. | 53461215 | 320,00 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0023/21 | Objednávame si u Vás účasť na on-line seminári v dňoch 6. a 7. júla 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r. o. | 50341286 | 90,00 € | 22.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0075/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.05.2021 - 08.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 18.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0018/21 | Objednávame si u Vás nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | INSGRAF, s. r. o. | 47078839 | 1 522,50 € | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0074/21 | Faktúra za list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 116,57 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | Faktúra za pedagogický diár a učiteľský zápisník 2021/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 107,60 € | 14.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 369,80 € | 11.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra |