Faktúra č. DFBV/0166/21
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0166/21
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za školské tlačivá
- Dátum doručenia: 15.11.2021
- Celková hodnota: 116,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0004/21
- Dátum zverejnenia: 19.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/21 | Objednávka školských tlačív a kancelárskych potrieb | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 422,20 € | 03.02.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |