Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/21 | Objednávame si u Vás opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Taedium, s. r. o. | 50843079 | 6 347,16 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0139/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 09. 2021 - 08. 10. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 15.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0037/21 | Objednávame si u Vás tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 441,60 € | 15.10.2021 | 15.10.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/21 | Objednávame si u Vás prepravu osôb na 15. 10. 2021 Senec - Sereď | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 216,00 € | 14.10.2021 | 12.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0136/21 | Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 80,00 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 82,02 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 417,57 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.09.2021 do 05.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 339,17 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0036/21 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 415,60 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0132/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 111,40 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.09.2021 - 30.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,79 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 178/048/B/2021 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda | 710007299 | Iné | 0,00 € | 08.10.2021 | 27.09.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
| 178/055/A/2021 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským | 036081043 | Iné | 0,00 € | 08.10.2021 | 27.09.2021 | 08.10.2021 | 24.01.2022 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0131/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za September 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 20.10.2021 - 19. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0035/21 | Objednávame si u Vás inzerciu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 240,00 € | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 178/001/B/2021 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Materská škola - Óvoda | 710002831 | Iné | 0,00 € | 04.10.2021 | 27.09.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva |