Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/21 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturity 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 28.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0022/21 | Objednávame si u Vás maliarske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Zoltán Baán | 44861613 | 1 439,80 € | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/21 | Objednávame si u Vás zviazanie kníh | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0079/21 | Faktúra za plastové stoličky čierne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 154,80 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac jún 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 303,18 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Faktúra za účasť na on-line seminári v dňoch 6. a 7. júla 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r. o. | 50341286 | 90,00 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stanislav Špacír | 37187171 | 4 982,60 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0019/21 | Objednávame si u Vás konferenčné stoličky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 154,80 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/21 | Objednávame si u Vás kancelárske kreslá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | stoličky24.sk s. r. o. | 53461215 | 320,00 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/21 | Objednávame si u Vás účasť na on-line seminári v dňoch 6. a 7. júla 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r. o. | 50341286 | 90,00 € | 22.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0075/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.05.2021 - 08.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 18.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0018/21 | Objednávame si u Vás nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | INSGRAF, s. r. o. | 47078839 | 1 522,50 € | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0074/21 | Faktúra za list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 116,57 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Faktúra za pedagogický diár a učiteľský zápisník 2021/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 107,60 € | 14.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 369,80 € | 11.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | Objednávame si u Vás List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 109,97 € | 11.06.2021 | 18.06.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0071/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.05.2021 do 05.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 278,53 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2021 - 31.05.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,45 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra |