Zverejňovanie dokumentov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským

Lichnerova 71, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2551

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0167/21 Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Taedium, s. r. o. 50843079 6 347,10 € 15.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 Faktúra za ubytovanie žiačky na ŠI za 09-12/2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 160,00 € 15.11.2021 29.11.2021 Faktúra
VO/0051/21 Objednávame si u Vás antigénové testy Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Aga24, s.r.o. 03730689 210,00 € 15.11.2021 16.11.2021 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0163/21 Faktúra za čistiace potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 72,38 € 12.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 773,99 € 11.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 Faktúra za čistiace potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 442,90 € 11.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 149,30 € 10.11.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 Faktúra za čistiace potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 PARKETT STORE, s. r. o. 44644752 149,90 € 10.11.2021 17.11.2021 Faktúra
VO/0048/21 Objednávame si u Vás čistiace potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 PARKETT STORE, s. r. o. 44644752 149,90 € 10.11.2021 11.11.2021 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0047/21 Objednávame si u Vás čistiace potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 515,28 € 10.11.2021 11.11.2021 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0157/21 Faktúra za telekomunikačné služby 01.10.2021 - 31.10.2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 23,36 € 09.11.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 Faktúra za inzerát DP210582/02 - 10-2021 UJSZO.com - CPT PR článok (public interest articles) ujszo.com Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 60,00 € 09.11.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 Faktúra za Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka (1/2022-12/2022) Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 86,00 € 09.11.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 Faktúra za VASÁRNAP 2021/043 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 156,00 € 09.11.2021 19.11.2021 Faktúra
VO/0046/21 Objednávame si u Vás kancelársky materiál Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 567,94 € 09.11.2021 11.11.2021 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0154/21 Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku/revízie/elektrických zariaden, elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr230V, vypracovanie správ podľa STN331500, STN332000-6, STN331600, STN331610 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Miloš Šmahel 14131498 608,00 € 08.11.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 Faktúra za predplatné Új Szó - týždeň 3.1.2022 - 2.1.2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 211,00 € 08.11.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 Faktúra za inzerát DP210582/01 - 20.10.2021 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 180,00 € 05.11.2021 17.11.2021 Faktúra
VO/0045/21 Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Miloš Šmahel 14131498 608,00 € 04.11.2021 04.11.2021 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0149/21 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 8,00 € 03.11.2021 12.11.2021 Faktúra