Faktúra č. DFBV/0147/21

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0147/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 02.11.2021
  • Celková hodnota: 263,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0043/21
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0043/21 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 263,80 € 25.10.2021 25.10.2021 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť