Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,22 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za november 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 200,00 € | 04.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október- December /2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0052/20 | Objednávame si u Vás MRP Vizuálny účtovný systém - školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP - KOMPANY, spol s r.o. | 36031682 | 3,48 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0164/20 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-339 žiakov SŠ 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0053/20 | Objednávame u Vás aSc Agendu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/20 | Faktúra za opravu a výmenu svietidiel | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Tomáš Kögler T&T elektroinštalácie | 44501196 | 1 508,30 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP - KOMPANY, spol s r.o. | 36031682 | 3,48 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0051/20 | Objednávame si u Vás opravu a výmene práce svietidiel | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Tomáš Kögler T&T elektroinštalácie | 44501196 | 1 508,30 € | 30.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0160/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.10. 2020 - 08.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,12 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 24,95 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Faktúra za nákup vysávača - Electrolux EEG44IGM EasyGO | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | NAY a.s. | 35739487 | 80,89 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Faktúra za nákup materiálu - upratovacie pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 227,35 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0049/20 | Objednávame si u Vás upratovacie pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 227,36 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/20 | Objednávame si u Vás techniku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | NAY a.s. | 35739487 | 80,89 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0155/20 | Faktúra za Basketbalový kôš Spartan Acryl Board | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARIANE SK, s.r.o. | 44570465 | 329,00 € | 19.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Faktúra za nákup športových produktov - projekt " Otvorená škola" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 154,12 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Faktúra za nákup športových produktov - " Otvorená škola" - Gala Boston basketbalová lopta | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 219,53 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |