Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0046/20 | Objednávame si u Vás športové potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARIANE SK, s.r.o. | 44570465 | 329,00 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0151/20 | Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.10.2020 do 05.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za december 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 454,90 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 206,88 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 210/2020 | Zmluva č.ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | Iné | 39,60 € | 11.11.2020 | 12.11.2020 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0149/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 255,46 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.10.2020 31.10.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,22 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Faktúra za Odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodov, elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V,vypracovanie správ podľa STN331500, STN 332000-6,STN EN 623 05 1-4, STN 331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 271,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Faktúra za ročný poplatok časopis Új Szó | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 211,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0045/20 | Objednávame si u Vás športové potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 154,12 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/20 | Objednávame si u Vás športove potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 219,53 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 03/2019 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní internetového pripojenia č. 03/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s. r. o. | 50110063 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 50,00 € | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0146/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za október 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 256,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Október 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0044/20 | Objednávame si u Vás revíziu techniky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 271,00 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0144/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2,39 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Faktúra za opravu a výmenu žalúzií | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Molnár-zatieňovacia technika | 37692895 | 1 594,00 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2,11 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Faktúra za dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 736,15 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |