Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/19 | Faktúra za lyžiarsky kurz od 27.01.2019 do 30.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SKI Čertovica s.r.o. | 51038129 | 3 839,97 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Faktúra za elektrinu január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 262,56 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,63 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 54,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Faktúra za účast na odbornom seminári "Správa registratúry - komplexne a efektívne" dňa 30.01.2019 Senec | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Faktúra za Seminár PAM 34.00 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Faktúra za Webhosting a obnova domény http://www.szenczigsz.sk/ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0004/19 | Objednávame si u Vás uverejnenie našej školy v denníku ÚJ SZÓ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 100,00 € | 28.01.2019 | 18.02.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/19 | Objednávame si u Vás služby webovej stránky www. szenczigsz. sk | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 27.01.2019 | 05.02.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/19 | Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre žiakov v období od 27.01.2019 do 30.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SKI Čertovica s.r.o. | 51038129 | 4 560,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/19 | Objednávame si u Vás prepravu pre žiakov v období od 27.01.2019 do 30.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Eugen Czuczor - FERMO | 34761900 | 1 200,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0009/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 194,31 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Faktúra za vyúčtovanie predplatného za rok 2018 - Finančná spravodajca | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 14,90 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -53,29 € | 17.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 623,97 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 341,61 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,34 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Faktúra za elektrinu december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,16 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |