Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0069/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 23,52 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 409,80 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 621,01 € | 06.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 475,06 € | 06.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | šj revízia výťahu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 06.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 699,76 € | 05.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 230,28 € | 05.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | príplatok za reklamáciu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 14,40 € | 05.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 192,30 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 496,72 € | 23.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 723,65 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 152,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | šj deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 55,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 795,27 € | 19.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | šj odvoz odpadu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 17.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 246,34 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | šj poukážky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Okat plus s.r.o. Bohrova , 851 01 Bratislava | 35745533 | 421,20 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 301,00 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | šj umývací prostriedok | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 277,20 € | 15.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | šj el. energia 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 566,69 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | el.energia 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 144,00 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 871,86 € | 11.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | režijné náklady 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 268,40 € | 11.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/18 | stravovanie 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 17,08 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | učebnice pre cudzie jazyky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 399,00 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | revízia a oprava plynového zariadenia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Roman Sláma, | 47521524 | 660,00 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | stravné 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 80,52 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 830,84 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 924,60 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 480,67 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |