Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0057/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 824,52 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | telefón 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 84,70 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | telefón 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | šj telefón 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 432,54 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | šj servis VIS | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 54,00 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | vodné a stočné 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 604,06 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | zrážková voda 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 115,02 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | teplo zúčtovacia faktúra 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -638,97 € | 05.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 704,74 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | šj, zemný plyn | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 30,00 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 491,83 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | šj - ZD | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 35908718 | 70,45 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | školenie prvej pomoci | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Slovenský červený kríž, územný spolok, Miletičova 59, Bratislava | 00584410 | 108,00 € | 02.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 239,80 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 268,22 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 337,67 € | 01.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | šj oprava vzduchotechniky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BM Design, spol. s.r.o., Gogoľova 5, 851 01 Bratislava | 31380654 | 297,60 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 590,16 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | vyúčtovanie teplo 8/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -503,87 € | 22.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | el. energia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 871,09 € | 22.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | šj el. energia 8/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 479,58 € | 22.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 811,99 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 416,90 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 416,20 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 353,72 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 349,11 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 303,90 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | sklenárske práce | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Sklenárstvo, Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava | 35442557 | 162,00 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 810,59 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra |