Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0009/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 338,96 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | teplo 4/2018 - doplatok | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 893,14 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 315,69 € | 08.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 645,36 € | 07.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 597,56 € | 07.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 423,65 € | 07.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | telefón 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 44,80 € | 07.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | telefón 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 12,37 € | 07.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | šj telefón 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 25,19 € | 07.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | šj zemný plyn 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 04.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 300,85 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | zrážky 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 115,02 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 96,00 € | 02.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | potraviny školská jedáleň | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 105,95 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | potraviny -šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 196,27 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 524,82 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | šj deratizačné práce | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 100,00 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | deratizácia školskej budovy | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 684,00 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | služobná cesta RŠ | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grand hotel Permon, Pribylina | 44130651 | 172,80 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | teplo zúčtovacia faktúra | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -611,47 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | teplo zúčtovacia faktúra | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -20,10 € | 25.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | šj revízia a oprava výťahu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 135,00 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | vodné, stočné 3/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 530,50 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | šj odvoz odpadu 3/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 16.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | šj el. energia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 599,51 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | el energia 3/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 069,64 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | čistiaci materiál - upratovanie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 207,98 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 414,59 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | teplo zúčtovanie 3/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 675,46 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | zrážky 3/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |