Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/18 | šj telefón 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 20,06 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFDU/0003/18 | letenky 4 x | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 820,00 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | zrážky 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | zúčtovacia FA teplo 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -208,48 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | telefón 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 41,10 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | telefón 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 12,14 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFDU/0002/18 | letenka Krajčírová | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 186,36 € | 06.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | virtuálna knižnica 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 198,72 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | SANET -členský poplatok | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | šj zemný plyn 2/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | stravovací systém | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 606,00 € | 02.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | LVVK 29.1.-4.2.02018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 10 500,00 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | LVVK 5.2.- 9.2.2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 759,91 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFDU/0001/18 | letenka Mezei | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 244,48 € | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | šj zemný plyn 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 62,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | šj el. energia 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 576,07 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | el. energia 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 097,36 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | vodné a stočné 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 575,08 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | doplatok - komunálny odpad 12/2017 FA 3417202676 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 15.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | doplatok - poplatky 12/2017 fa 3417202864 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 11,28 € | 15.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | odvoz odpadu 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | teplo doplatok 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 330,76 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Licencie - e-knihy | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Peter Kučera | nepridelené | 96,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | zrážky 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 121,66 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | telefón 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 43,37 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | telefón 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 11,94 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | šj telefón 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | kontrola hasiacich prístrojov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ELPO Slovakia, s.r.o., Okružná, Poprad | 36846414 | 112,80 € | 03.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | seminár - ochrana os. údajov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 79,60 € | 30.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | čistiace | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava | 44101414 | 400,13 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra |