Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/18 | stravovanie - soc. fond. | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 24,71 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | stravovanie - soc. fond 6/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 25,48 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | stravovanie 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 23,38 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | stravovanie 10/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 23,31 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | stravovanie 11/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 21,84 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | stravovanie 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 14,35 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | stravovanie 10/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 362,97 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | stravovanie 11/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 340,08 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | šj telefón 2/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Protokol - tlačivá | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 39,60 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | telefón 2/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 12,08 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | telefón 2/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 40,00 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | teplo - doplatok 2/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 597,04 € | 07.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | šj čistiace a hygienické | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava | 44101414 | 1 197,65 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | zrážky 2/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 107,28 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | šj zemný plyn | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 57,00 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | šj čistiace prostriedky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 195,34 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | oprava chladiaceho zariadnia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Miroslav Harceg, chladiace zariadenie, Gwerkovej 28, 85104 Bratislava | 11798068 | 385,00 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | kopírovací papier | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 450,00 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | šj el. energia 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 643,76 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | el. energia - 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 334,22 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Projektory 2 ks | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 696,65 € | 28.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | učebná pomocka | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 348,32 € | 28.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | šj - bioodpad 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 28.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | vodné, stočné 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 445,80 € | 28.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Sanet 1 -3.2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 28.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | vyúčtovanie LVK | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | -450,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | seminár - elektronická komunikácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 458,30 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Seminár 19/2/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 79,80 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra |