Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/18 | vodné a stočné 7/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 158,26 € | 13.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | vyúčtovanie tepla 7/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -503,87 € | 09.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | telefón 7/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | telefón 7/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | zrážky 7/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | šj telefón 7/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | šj oprava chladiaceho zar. | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Miroslav Harceg, chladiace zariadenie, Gwerkovej 28, 85104 Bratislava | 11798068 | 748,00 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | šj bio odpad 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 01.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | učebné pomôcky, pracovné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava | 44101414 | 482,88 € | 01.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 533,71 € | 01.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | vodné a stočné 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 534,96 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | režijné náklady 3/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 291,03 € | 11.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | režijné náklady 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 368,42 € | 11.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | režijné náklady 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 383,68 € | 11.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | režijné náklady 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 329,18 € | 11.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | stravné 3/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 69,42 € | 11.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | stravné 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 87,88 € | 11.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | stravné 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 91,52 € | 11.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | stravovanie 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 78,52 € | 11.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | príspevok na stravu 3/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 18,69 € | 11.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | príspevok na stravu 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 24,64 € | 11.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/18 | príspevok na stravu 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 21,14 € | 11.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | zrážky 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 115,02 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | šj mraznička truhlicová | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 269,00 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | šj krájač zeleniny | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | GastroRex s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava | 35783052 | 813,84 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | šj tel. 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,40 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/18 | príspevok na stravu 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 23,66 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | hasiace prístroje | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Stanislav Frýželka, Technik PO a BOZP | 17370396 | 228,00 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | el. energia -6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 057,45 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | šj el. energia 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 662,39 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |