Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/18 | vybavenie ŠJ | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | GastroRex s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava | 35783052 | 816,96 € | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | Rekonštrukcia výmenikovej stanice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Ivan Bordáč | 35085665 | 9 087,60 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | šj pracovné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Povex, s.r.o. | 44416326 | 422,74 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 471,56 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 664,28 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | otvorená škola projekt | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | GIVsport s.r.o. | 50527584 | 315,00 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 216,04 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | projekt - otvorená škola | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPORT INDUSTRY s.r.o. | 44742509 | 297,99 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 968,82 € | 07.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | doplatok teplo 11/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 286,72 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 259,44 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | BVS 11/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 617,42 € | 05.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | zrážková voda 11/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 115,02 € | 05.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 1 901,43 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0230/18 | šj zemný plyn 12/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | šj tel. 11/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | telefón 11/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,02 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | telefón 11/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 195,72 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 672,83 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | oprava tlačiarne | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 85,00 € | 03.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 788,16 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 137,91 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 615,73 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 313,68 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | počítačov komponenty | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 30,72 € | 03.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | počítačové komponenty | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 529,39 € | 03.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | odstránenie závady na rozvadzačoch | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 703,40 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 152,70 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | ručný mixér | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 400,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |