Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0045/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 596,46 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | šj servis gastro zariadení | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 24,60 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | oprava kamerového systému | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 3 897,60 € | 14.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 103,08 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 103,20 € | 12.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | šj stavebné práce | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TÓTH L + K s.r.o. | 50307983 | 16 449,07 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 568,44 € | 11.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 882,01 € | 11.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 642,30 € | 11.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Poplatky za reklamáciu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 14,40 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | vodné, stočné 8/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 200,60 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | šj tel.8/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 25,19 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 866,20 € | 07.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | telefón 8/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,39 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | tel. 8/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | učebnice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | MAPA Slovakia Plus, s.r.o. | 36173746 | 78,40 € | 05.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec | 35710357 | 234,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | šj zetony | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 190,56 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | šj zemný plyn 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 10,00 € | 04.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | zrážky 8/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 04.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | učebnice cudzích jazykov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 698,63 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | oprava strechy | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ST Stream, s.r.o. | 46113932 | 835,46 € | 30.08.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | oprava strechy | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ST Stream, s.r.o. | 46113932 | 35 996,34 € | 30.08.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | šj zemný plyn 8/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 24.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Sanet 7-9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 24.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | el. energia 7/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 695,00 € | 24.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | šj el. energia 7/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 583,25 € | 24.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | OBI Slovakias.r.o. pobočka Bratislava | 48258946 | 627,34 € | 23.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | OBI Slovakias.r.o. pobočka Bratislava | 48258946 | 591,00 € | 23.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | oprava kanalizácie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Polák Ladislav | 11850981 | 14 241,68 € | 13.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra |