Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/18 doplatok -teplo 5/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 471,18 € 06.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 zrážky 5/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 118,33 € 05.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFSJ/0022/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 467,33 € 04.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFSJ/0023/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 461,70 € 04.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFSJ/0024/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 190,66 € 04.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFSJ/0025/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 489,50 € 04.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 zemný plyn sj 6/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 5,00 € 04.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFSJ/0021/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 777,78 € 04.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 dohladanie kamerového systému Gymnázium Pankúchova 30778956 Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava 35738553 90,00 € 01.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFSJ/0020/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 264,31 € 29.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0019/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 480,42 € 28.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0018/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 642,02 € 24.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 sanet - 2.Q 2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 22.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 šj likvidácia bioodpadu 4/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 22,80 € 21.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0017/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 037,90 € 21.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 teplo zúčtovacia faktúra Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1,70 € 21.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0014/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 237,30 € 17.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0015/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 446,02 € 17.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0016/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 311,33 € 17.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFDU/0004/18 Erasmus - letenka Gymnázium Pankúchova 30778956 Pelicantravel.com s.r.o. 35897821 215,20 € 16.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 oprava HW VIS Gymnázium Pankúchova 30778956 Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš 36006912 468,00 € 16.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 šj oprava chladiaceho boxu Gymnázium Pankúchova 30778956 Miroslav Harceg, chladiace zariadenie, Gwerkovej 28, 85104 Bratislava 11798068 217,00 € 16.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0013/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 693,59 € 15.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 vodné a sočné 4/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 572,86 € 15.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0010/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 440,73 € 11.05.2018 30.05.2018 Faktúra
DFSJ/0011/18 šj potraviny Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 450,13 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0012/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 684,85 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 šj maľovanie objetku školského stravovacieho zariadenia Gymnázium Pankúchova 30778956 Ásványi Alexander, Hviezdoslavova 1101, 92523 Jelka 22801791 5 978,88 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 šj el. energia 4/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 534,07 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 el. energia 4/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 067,32 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra