Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/18 | tonery | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 572,08 € | 06.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | teplo doplatok 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 606,28 € | 05.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | telefón 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 6,50 € | 05.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | telefón 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 52,18 € | 05.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | šj zemný plyn 7/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | šj zmäkčovač Bridge Midi C | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | GastroRex s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava | 35783052 | 533,04 € | 02.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | šj, ochranné pracovné pomocky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 750,00 € | 28.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 708,66 € | 27.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Cukráreň Labužník s.r.o. | 50210106 | 324,00 € | 26.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 394,92 € | 25.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 344,30 € | 25.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 694,13 € | 25.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | ascagenda | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 99,49 € | 21.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | šj bioodpad 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 20.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | tlačivá, obaly | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 136,79 € | 20.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 610,58 € | 19.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 417,06 € | 19.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 594,24 € | 14.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 890,25 € | 13.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 174,67 € | 13.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 598,69 € | 13.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 420,82 € | 12.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | el. energia 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 163,45 € | 12.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | šj el. energia 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 574,79 € | 12.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | šj telefón 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | telefón 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 40,00 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | telefón 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 15,10 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Hydrantové hadice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 199,50 € | 08.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | vodné a stočné 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 610,75 € | 08.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra |