Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/18 | krájač zeleniny s príslušenstvom | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | GastroRex s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava | 35783052 | -813,84 € | 28.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 116,18 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | stravovanie 10/2018 -režíjné náklady | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 360,80 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Plynová panva | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 3 600,00 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | stravné 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 108,24 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/18 | stravovanie 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 22,96 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 857,57 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 359,76 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Konvektomat s príslušenstvom | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 14 341,20 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 240,00 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 601,03 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | sanet 3 Q/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 454,68 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 462,04 € | 15.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 543,59 € | 15.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | el. energia 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 384,36 € | 15.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | šj el. energia 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 717,18 € | 14.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | šj - bio odpad | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 13.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 572,11 € | 12.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | tel. faktúra za 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,36 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | tel. faktúra za 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | tel. faktúra za 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | vodné a stočné 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 599,60 € | 09.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | zrážková voda 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 09.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 1 287,82 € | 08.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | preplatok - teplo 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -2 295,92 € | 08.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 617,48 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 918,95 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | šj zemný plyn 11/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 49,00 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFDU/0005/18 | tričká - Erasmus | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BOS TRADING, s.r.o. | 35882379 | 1 374,76 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |