Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/19 | šj el.energia 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 511,72 € | 01.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | el energia 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 147,69 € | 01.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | časopis škola a stravovanie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 35908718 | 98,00 € | 01.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 578,66 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 312,08 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 34,20 € | 28.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 235,20 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 47,80 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 578,35 € | 26.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 112,76 € | 25.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 291,64 € | 20.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 354,91 € | 20.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 322,62 € | 20.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 503,39 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 537,92 € | 18.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | šj likvidácia bio odpadu 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 14.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 370,74 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 763,29 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | prednáška - študenti | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | MP Education, s.r.o. | 49620398 | 39,00 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | seminár | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | režijné náklady 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 299,20 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | režijné náklady 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 303,60 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | stravné 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 91,08 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | stravné 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 89,76 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | stravovanie 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 19,32 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | stravovanie 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 19,04 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | preplatok teplo 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 504,56 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 531,01 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 657,11 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | vodné a stočné 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 465,85 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |