Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0093/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 148,93 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 786,85 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 527,41 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 514,86 € | 20.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 138,43 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 338,82 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | seminár | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 18.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 738,21 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | bio odpad 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 626,22 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | šj el. energia 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 637,46 € | 13.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | el. energia 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 237,32 € | 13.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | stravovanie 5/2019 - režijné náklady | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 398,20 € | 12.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | teplo doplatok 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 657,64 € | 12.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | stravovanie 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 119,46 € | 12.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | stravovanie 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 25,34 € | 12.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | teplo doplatok 1,2,3,4, 2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 860,70 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 701,80 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | servis EZS | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 66,00 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 561,88 € | 10.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 492,08 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | zrážky 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | vodné a stočné 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 490,38 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | šj telefón 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | telefón 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | telefón 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,09 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 766,25 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | výkon zodpovednej osoby 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 358,80 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | šj zemný plyn 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |