Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFDU/0001/19 | banner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | bittner print s.r.o. | 35736534 | 230,40 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | vybavenie šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Sklenárstvo Mezei s.r.o. | 47985895 | 397,50 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 470,21 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | seminár projekt | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Miroslav Kopernický- MIKO | 33997489 | 150,00 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | šj poukážky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Okat plus s.r.o. Bohrova , 851 01 Bratislava | 35745533 | 384,00 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | seminár | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 23.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 521,02 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 280,80 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | školenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Zuzana Salanciová | 34805095 | 500,00 € | 18.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | vodné a stočné 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 274,18 € | 18.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 1 179,48 € | 18.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | učebné pomocky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 167,60 € | 18.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 881,45 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 474,48 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | seminár RŠ | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | VERLAG DASHOFER vydav. s.r.o.Železničiarska | 36730129 | 120,00 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | seminár | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,98 € | 17.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | seminár - správa registratúry | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 906,17 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 282,56 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | batérie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | GM Electronic Slov. , spol. s.r.o. | 31352324 | 78,63 € | 11.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | tlačiareň | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Internet Mall Slovakia, s.r,o. | 35950226 | 252,90 € | 11.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | všeobecný mat. | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 16,36 € | 11.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | servis CCTV | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 78,00 € | 11.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | šj el. energia 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 552,60 € | 11.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | el. energia 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 902,02 € | 11.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 313,39 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 1 010,05 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 515,82 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 604,37 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |