Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0151/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 698,52 € | 28.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 654,66 € | 28.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 624,71 € | 28.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 372,09 € | 28.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 460,29 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 637,55 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 641,40 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | oprava a montáž - žalúzie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 5 000,00 € | 19.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 376,92 € | 19.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | sanet 4.Q. 2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 280,20 € | 18.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | teplo 10/2019- vyúčtovanie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 037,48 € | 15.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 819,53 € | 15.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | el. energia 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 398,38 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | šj el. energia, 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 625,78 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 835,14 € | 14.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 82,96 € | 14.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 404,10 € | 14.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | všeobecný materiál | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 274,61 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | vybavenie tried - stoly, stoličky, katedry | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 45 953,23 € | 12.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | počítačové vybavenie - učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | MIVASOFT spol. s.r.o., | 36289906 | 31 870,80 € | 12.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | inzerát | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava | 35712058 | 115,20 € | 12.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | teplo nedoplatok 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 4 531,43 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | šj telefón 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 20,33 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 118,50 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 263,45 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 492,68 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | šj zemný plyn | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 51,00 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | telefón 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 11,23 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | telefón 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra |