Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/20 el. energia 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 525,34 € 19.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 šj el. energia 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 621,14 € 19.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 stravovanie - režijné náklady 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 365,54 € 18.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 stravovanie 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 103,95 € 18.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSF/0002/20 stravovanie - 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 22,05 € 18.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 Sanet - služby - 1.Q./2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 17.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 tepelná energia - doplatok teplo 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 2 609,84 € 17.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0027/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 KIPA s.r.o. 34128654 148,13 € 13.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0029/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 245,57 € 13.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0028/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 438,52 € 13.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0026/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 351,78 € 10.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 šj servisná podpora Gymnázium Pankúchova 30778956 Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš 36006912 120,00 € 10.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 stravné - režijné náklady 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 292,32 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 tlačiareň, toner Gymnázium Pankúchova 30778956 Grex SK s.r.o. 44015682 684,00 € 07.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 stravné - 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 83,16 € 07.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 telefón 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,15 € 07.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 telefón 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 11,12 € 07.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 šj telefón 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 07.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0025/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 KIPA s.r.o. 34128654 610,24 € 07.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0023/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 KIPA s.r.o. 34128654 1 117,88 € 07.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0024/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 354,39 € 07.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 stravovanie - 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 17,64 € 06.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 vodné stočné, zrážky 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 560,87 € 06.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 Sanet - poplatok Gymnázium Pankúchova 30778956 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 33,00 € 06.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0022/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 209,92 € 06.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0021/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 515,05 € 06.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 šj zemný plyn 2/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 05.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0019/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 575,07 € 05.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0020/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 110,55 € 05.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 toner Gymnázium Pankúchova 30778956 POSILA s.r.o. 50435949 43,20 € 04.02.2020 03.03.2020 Faktúra