Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/20 | el. energia 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 525,34 € | 19.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | šj el. energia 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 621,14 € | 19.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | stravovanie - režijné náklady 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 365,54 € | 18.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | stravovanie 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 103,95 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | stravovanie - 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 22,05 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Sanet - služby - 1.Q./2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | tepelná energia - doplatok teplo 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 2 609,84 € | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 148,13 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 245,57 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 438,52 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 351,78 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | šj servisná podpora | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 120,00 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | stravné - režijné náklady 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 292,32 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | tlačiareň, toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 684,00 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | stravné - 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 83,16 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | telefón 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,15 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | telefón 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 11,12 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | šj telefón 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 610,24 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 1 117,88 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 354,39 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | stravovanie - 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 17,64 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | vodné stočné, zrážky 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 560,87 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Sanet - poplatok | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 209,92 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 515,05 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | šj zemný plyn 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 575,07 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 110,55 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 43,20 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |