Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/20 | stravovanie - režijné náklady 6/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 37,12 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | stravovanie - režijné náklady 3/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 56,84 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | učebná pomôcka | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 40,00 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | stravovanie - slávnostný obed | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Medusa Restaurants, s.r.o. | 35849592 | 399,37 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | stravovanie - 6/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 2,24 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | stravovanie - 3/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 3,43 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | stravovanie - 6/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 10,56 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | stravovanie 3/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 16,17 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | šj zemný plyn 7/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | vzduchovka - hatsan | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | JUDr. Jozef Vránsky - ERIK | 17431468 | 125,00 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | práce v oblasti Web stránky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jakub Adamec | 51783274 | 58,33 € | 02.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | výkon zodpovednej osoby 7/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 02.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | všeobecný mat. do ŠJ | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 316,56 € | 02.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | hygienické potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 312,24 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | oprava rozvodu vody | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 5 896,92 € | 01.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | počítačové komponenty | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 566,88 € | 26.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | údržbársky mat - farby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 37,94 € | 26.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | sada tonerových kaziet | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 171,08 € | 24.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | stojan a dezinfekcia šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 243,12 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | vybavenie do spojenej školy | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 317,89 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | kabinet Tv - podlaha a vybavenie sprchy - dievčatá a chlapci | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | OBI Slovakias.r.o. pobočka Bratislava | 48258946 | 507,14 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | oprava tlačiarne a toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 100,00 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | sanet 2. Q 2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | telefón šj 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | ASC agenda Komplet | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 479,00 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | registračný poplatok | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CEEV Živica | 35998407 | 136,30 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | vodné a stočné 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 156,28 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | telefón 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,29 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | telefón 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | el. energia 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 861,44 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |