Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/20 | šj el. energia 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 596,12 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | teplo vyúčtovanie 6/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -379,38 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | šj zemný plyn 6/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 04.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | výkon zodpovednej osoby 6/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | údržbársky materiál do A prízemie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 300,16 € | 29.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Vybavenie TV priestorov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | OBI Slovakias.r.o. pobočka Bratislava | 48258946 | 343,89 € | 28.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | bezdrôtová myš | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Lyreco CE SE | 35958120 | 12,95 € | 25.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | dezinfekcia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 140,40 € | 25.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | dezinfekcia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 110,22 € | 20.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | rukavice, teplomer, mydlo | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 213,48 € | 19.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | ročný prístup - verejná správa | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 165,00 € | 19.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | vodné, stočné, 4/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 233,21 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 328,10 € | 15.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 358,60 € | 15.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | šj el. energia 4/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 554,14 € | 15.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | el. energia 4/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 819,89 € | 15.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | vyradenie registratúrnych záznamov a skartácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 250,00 € | 14.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | vyúčtovanie teplo 4/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -2 300,45 € | 14.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | šj telefón 4/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 13.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | telefón 4/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,24 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | telefón 4/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,06 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | reproduktory do tried | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 155,00 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | šj zemný plyn 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | zber bioodpadu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 07.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | odborná skúška, prehliadka spotrebičov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 450,00 € | 07.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | materiál - natieranie radiátorov, zreže A. prízemie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 177,70 € | 06.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 830,00 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | šj deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 150,00 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | výkon zodpovednej osoby 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 04.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | vyúčtovanie - teplo | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -23,83 € | 04.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra |