Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/19 | stravovanie 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 145,95 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | stravovanie 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 165,90 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/19 | stravovanie - 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 29,19 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/19 | stravovanie 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 33,18 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 121,62 € | 11.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | vybavenie knižnice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | MEGABOOKS.SK spol. s.r.o | 36699534 | 64,49 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | el. energia 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 509,58 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | šj el. energia 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 598,34 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | vybavenie knižnice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 53,86 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 683,90 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 565,93 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 82,80 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Marián Ondrejka Wtrade | 34933336 | 396,48 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | teplo doplatok 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 186,08 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | šj zemný plyn | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | šj telefón 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 39,25 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 155,52 € | 05.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | telefón 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,30 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | telefón 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,91 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | pracovná zdravotná služba | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | zrážky 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 113,90 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | vodné a stočné 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 483,70 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 053,71 € | 02.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 151,92 € | 29.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 343,32 € | 29.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 264,48 € | 29.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | laserová tlačiareń -kopírka | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 1 628,79 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | odvoz odpadu 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Odstránenie havarijného stavu - oprava stropu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Ásványi Alexander, Hviezdoslavova 1101, 92523 Jelka | 22801791 | 3 930,42 € | 28.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |