Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/19 | zrážky 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 151,07 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | teplo - vyúčtovanie 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -280,06 € | 09.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | tel. 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60,01 € | 09.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | telefón 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 09.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | šj telefón 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 09.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | USB kľúče | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 64,56 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | šj zemný plyn | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 06.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | aSc Agenda | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 479,00 € | 05.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | GastroRex s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava | 35783052 | 669,91 € | 04.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 165,70 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | výkon zodpovednej osoby 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 03.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | šj oprava chladiaceho zariadenia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Miroslav Harceg, chladiace zariadenie, Gwerkovej 28, 85104 Bratislava | 11798068 | 196,00 € | 03.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | konzultácie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 33,54 € | 03.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | šj servisné práce | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 46,80 € | 02.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | stavebné povolenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | M. Daučík, | 41632419 | 360,00 € | 30.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/19 | rozpočet a popis prác - zateplenie budovy | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | M. Daučík, | 41632419 | 720,00 € | 30.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | učebné pom., čistiace | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 479,90 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Automatická práčka | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 315,49 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 77,80 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 205,27 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | šj el. energia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 523,38 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | el.energia 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 910,76 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | šj bio odpad 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 16.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Služba Saner 3. Q | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | kopírovací papier | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 216,12 € | 15.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | kopírovací papier | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 198,00 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | oprava podhľadov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ST Stream, s.r.o. | 46113932 | 5 962,86 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | tonery | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 212,02 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | maliarske práce v šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Ásványi Alexander, Hviezdoslavova 1101, 92523 Jelka | 22801791 | 9 910,92 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra |