Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/19 | vyúčtovanie tepla 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -280,40 € | 08.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | šj telefón 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | telefón 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | telefón 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 61,69 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | vodné a stočné 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 162,72 € | 06.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | výkon zodpovednej osoby 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | zrážky 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | šj zemný plyn 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | projektová dokumentácia - zateplenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | M. Daučík, | 41632419 | 5 130,00 € | 01.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 783,84 € | 24.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | učebná pomôcka | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 80,00 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | preplatok teplo 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -228,24 € | 12.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | šj el. energia 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 676,09 € | 12.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | el. energia 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 041,53 € | 12.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | šj Robot RE 22/60l s príslušenstvom a mlynčekmi | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 12 904,80 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | školenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 50,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Ikea Bratislava s r.o. | 35849436 | 113,05 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | reg. poplatok - Aplikovaná ekonómka | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | krtkovanie WC | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | MI + DI , s.r.o | 50337131 | 144,00 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | vodné a stočné 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 399,00 € | 05.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | zrážky 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 113,90 € | 05.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | telefón 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | telefón 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | telefón 6/2019 šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | výkon zodpovednej osoby 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | šj zemný plyn 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | tlačivá | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 144,04 € | 27.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | projekt - sport | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 653,98 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | projekt - šport | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 746,10 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | tlačivá | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 252,60 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |