Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0123/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 285,47 € 15.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 el energia 9/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 240,22 € 15.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 šj el.energia 9/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 627,58 € 15.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 vodné a stočné 9/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 463,63 € 14.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 teplo zúčtovanie 9/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -315,35 € 14.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0121/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 501,38 € 11.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0122/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 216,89 € 11.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 šj odborná skúška a oprava Gymnázium Pankúchova 30778956 Roman Sláma, 47521524 590,00 € 10.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 tlačivá - vysvedčenia Gymnázium Pankúchova 30778956 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 237,84 € 09.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 telefón 9/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 11,06 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 telefón 9/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 85,42 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 šj telefón 9/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 26,50 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFSJ/0119/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 943,19 € 07.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0120/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 255,73 € 07.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 šj čistiace potreby Gymnázium Pankúchova 30778956 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 398,70 € 04.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 šj zemný plyn Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 31,00 € 04.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFSJ/0116/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 591,16 € 04.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0117/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 288,27 € 04.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0118/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 995,81 € 04.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0115/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 627,36 € 03.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 zrážky 9/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 113,90 € 03.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 výkon zodpovednej osoby 10/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 € 02.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFSJ/0113/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 101,47 € 02.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0114/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 513,66 € 02.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 školenie - fin. gramotnosť Gymnázium Pankúchova 30778956 Milan Jurek MJ Style 30270723 200,00 € 01.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFSJ/0109/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 398,20 € 01.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0110/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 949,77 € 01.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0111/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 589,86 € 01.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0112/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 040,42 € 01.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 funkčné vzdelávanie pedagog. zam. Gymnázium Pankúchova 30778956 UK BA 00397865 339,00 € 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra