Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0138/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 910,74 € | 08.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | vodné a stočné 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 401,22 € | 07.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | zrážková voda | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 06.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 423,04 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 279,42 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 494,14 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 118,18 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | šj deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 55,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 152,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 666,84 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 26,93 € | 01.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 510,97 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 304,92 € | 24.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 324,12 € | 24.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | šj stravovanie 9/2019 režijné náklady | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 397,88 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | šj stravovanie 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 95,04 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | šj stravovanie 6/2019 režijné náklady | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 316,80 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | šj stravovanie 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 120,05 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | šj stravovanie 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 20,16 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | šj stravovanie 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 24,01 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 498,55 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 558,12 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | šj zber bio odpadu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | šj revízia a mazanie výťahu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 239,42 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 386,54 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 691,94 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 429,21 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 144,96 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |