Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/20 výkon zodpovednej osoby 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 € 08.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFSJ/0001/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 492,68 € 07.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 zrážky 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 118,33 € 07.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 vodné, stočné, 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 372,25 € 07.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 šj telefón 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,19 € 07.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 telefón 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 10,92 € 07.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 telefón 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,30 € 07.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 likvidácia bio odpadu Gymnázium Pankúchova 30778956 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 11,40 € 03.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0280/19 servis elektroinštalácie Gymnázium Pankúchova 30778956 TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre 46522913 990,00 € 20.12.2019 29.12.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 odborná skúška elektroinštalácie Gymnázium Pankúchova 30778956 TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre 46522913 980,00 € 20.12.2019 29.12.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 predpisy a dokumenty Gymnázium Pankúchova 30778956 VERLAGDASHOFER s.r.o. 35730129 265,80 € 20.12.2019 29.12.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 dochádzkový systém Gymnázium Pankúchova 30778956 Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava 31361161 478,00 € 19.12.2019 29.12.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 toner, valec Gymnázium Pankúchova 30778956 Marián Ondrejka Wtrade 34933336 454,79 € 19.12.2019 29.12.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 kopírovací stroj Gymnázium Pankúchova 30778956 Datacomp s.r.o. 36212466 1 656,00 € 19.12.2019 29.12.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 čistiace potreby Gymnázium Pankúchova 30778956 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 544,03 € 19.12.2019 29.12.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 šj čistiace potreby Gymnázium Pankúchova 30778956 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 761,05 € 19.12.2019 01.01.2020 Faktúra
DFBV/0275/19 xeroxový papier Gymnázium Pankúchova 30778956 Lyreco CE SE 35958120 319,20 € 18.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 reproduktory Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol korpál KAPA AUDIO 40116956 303,98 € 18.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 hydranty a hasiace prístroje revízia Gymnázium Pankúchova 30778956 Flamecontrol s.r.o. 47218657 218,76 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 laserová tlačiaren Gymnázium Pankúchova 30778956 Alza sk s.r.o. 36562939 242,50 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 čistenie lapača šj Gymnázium Pankúchova 30778956 KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec 35710357 234,00 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 prenosné ohrievače Gymnázium Pankúchova 30778956 Alza sk s.r.o. 36562939 93,40 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFSJ/0168/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 48,18 € 17.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0167/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 70,20 € 13.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0269/19 sada mikrofónov Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol korpál KAPA AUDIO 40116956 184,90 € 12.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFSJ/0164/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 1 010,63 € 12.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0165/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 282,06 € 12.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0166/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 1 246,31 € 12.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0265/19 stravovanie -režijné náklady 10/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 549,84 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 stravovanie -režijné náklady 11/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 483,72 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra