Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/20 | výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 08.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 492,68 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | zrážky 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | vodné, stočné, 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 372,25 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | šj telefón 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,19 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | telefón 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,92 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | telefón 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,30 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | likvidácia bio odpadu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 03.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | servis elektroinštalácie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 990,00 € | 20.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | odborná skúška elektroinštalácie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 980,00 € | 20.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | predpisy a dokumenty | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | VERLAGDASHOFER s.r.o. | 35730129 | 265,80 € | 20.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | dochádzkový systém | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 478,00 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | toner, valec | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Marián Ondrejka Wtrade | 34933336 | 454,79 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | kopírovací stroj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 656,00 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 544,03 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | šj čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 761,05 € | 19.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | xeroxový papier | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Lyreco CE SE | 35958120 | 319,20 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | reproduktory | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 303,98 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | hydranty a hasiace prístroje revízia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 218,76 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | laserová tlačiaren | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 242,50 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | čistenie lapača šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec | 35710357 | 234,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | prenosné ohrievače | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 93,40 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 48,18 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 70,20 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | sada mikrofónov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 184,90 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 1 010,63 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 282,06 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 1 246,31 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | stravovanie -režijné náklady 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 549,84 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | stravovanie -režijné náklady 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 483,72 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |