Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0079/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 609,84 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 83,26 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 205,20 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 459,93 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Agatex obrusy s.r.o. Cesta na červený most 10, 81105 Bratislava | 35895713 | 411,60 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 782,89 € | 28.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | šj čistenie lapača | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec | 35710357 | 234,00 € | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | zber odpadu 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 23.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 103,68 € | 22.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Sanet 2 Q. 2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 793,70 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 621,14 € | 20.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | športová súťaž BSK | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 149,63 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | el. energia 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 130,39 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | šj el. energia 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 595,64 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 635,65 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 797,27 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 517,43 € | 16.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | výkon zodpovednej osoby 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 34,02 € | 16.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | výkon zodpovednej osoby 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 16.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 625,28 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 384,32 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 362,65 € | 14.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | stravovanie - režijné náklady 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 330,00 € | 13.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 561,06 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | šj havária ÚK | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 697,84 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | teplo 4/2019 - doplatok | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 4 307,02 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | stravovanie 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 99,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | stravovanie 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 21,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | tonery | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 941,57 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |