Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0018/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 742,26 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 1 442,23 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 151,50 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | odborné prehliadky - tlak | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 558,30 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | čistenie lapača tukov šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 234,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | šj zemný plyn 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 62,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | dezinsekcia šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 160,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | sklenárske práce | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Sklenárstvo, Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava | 35442557 | 114,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 651,17 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | LVK chata Třinec | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 170,00 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | tlačivá | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 63,30 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | členský poplatok - 2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | vodné a stočné 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 597,37 € | 06.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | zrážky 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 06.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | toner, kancelárske potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 400,16 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | šj telefón 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 21,06 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | telefón 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 476,71 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 928,43 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 932,78 € | 01.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 248,82 € | 01.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | projektová dokumentácia - zateplenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | M. Daučík, | 41632419 | 1 560,00 € | 01.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 67,68 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 706,48 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | šj zemný plyn 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | režijné náklady november 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 390,05 € | 22.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | režijné náklady za december 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 255,20 € | 22.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | stravné zamestnanci november 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 24,85 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | stravné zamestnanci december 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 16,24 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 430,39 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |