Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/19 | služby virtuálnej knižnice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 198,72 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | stravné zamestnanci november 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 117,15 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | stravné zamestnanci december 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 76,56 € | 22.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 678,79 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 336,73 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | kontrola hydrantov, hadice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 265,20 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 496,22 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 556,27 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 769,07 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 716,77 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | časopis 2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 75,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | LVK 21 žiakov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 3 150,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | šj zber odpadu 12/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 279,18 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | šj el. energia 12/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 615,56 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | el. energia 12/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 333,37 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 348,45 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | telefón 12/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telefón 12/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,16 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | šj telefón 12/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 558,67 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | zrážky 12/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | vodné a stočné | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 501,53 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Batéria do PC | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | WIITec s.r.o. | 50732064 | 55,78 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | šj el.energia 11/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 711,98 € | 02.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | el. energia - 11/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 602,05 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 347,07 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 849,44 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 835,44 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | likvidácia bio odpadu 11/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |