Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0066/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 37,20 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 328,62 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | odberná skúška el. spotrebičov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 990,00 € | 08.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | telefón 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 08.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | telefón 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | šj telefón 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 08.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 652,58 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 490,39 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | zrážky 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 113,90 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | vodné a stočné 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 706,60 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 688,02 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | šj zemný plyn | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 13,00 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 226,85 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 355,72 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | toner, USB | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 220,42 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | šj revízia a mazanie výťahu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | šj časopis | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 35908718 | 45,05 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 420,68 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 684,31 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 405,44 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | oprava kopírky M123 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 312,00 € | 23.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Miroslav Marek | 32066848 | 210,00 € | 18.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | servis EZS | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 120,00 € | 18.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | šj deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 150,00 € | 18.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 830,00 € | 18.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 756,00 € | 17.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 191,71 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 490,14 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | požiarna technika | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Stanislav Frýželka, Technik PO a BOZP | 17370396 | 192,00 € | 16.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 117,00 € | 16.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra |