Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0055/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 370,01 € | 15.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 461,06 € | 15.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | šj el. energia 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 626,75 € | 15.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | el. energia 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 182,26 € | 15.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 507,08 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | LVK 4,3,- 8,3,2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 6 750,00 € | 12.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | stravovanie 3/2019 - režijné náklady | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 319,00 € | 11.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | stravovanie 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 95,70 € | 11.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 181,51 € | 10.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | stravné | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 650,00 € | 10.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | stravovanie 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 20,30 € | 10.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | teplo vyúčtovanie 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 316,07 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | telefón 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | telefón 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,06 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | šj telefón 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 133,92 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | šj odvoz bio odpadu 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 484,87 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 235,20 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | šj zemný plyn 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 32,00 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | športová súťaž | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Victory sport, s.r.o.Junácka 6, 831 04 Bratislava | 35774282 | 79,67 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | vodné a stočné 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 737,80 € | 05.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 364,02 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | zrážky 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 03.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 578,86 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 589,50 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 374,94 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | valec -xerox | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 244,80 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | projektová dokumentácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | M. Daučík, | 41632419 | 4 560,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 542,42 € | 01.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |