Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/19 | zrážky 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 106,16 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | šj telefón 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,09 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | telefón 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,37 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | telefón 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | servis kopírky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 48,00 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | šj zemný plyn 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 443,52 € | 04.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | všeobecný materiál - upratovačky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava | 44101414 | 302,10 € | 25.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | šj časopis | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 35908718 | 45,05 € | 22.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 527,95 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 450,17 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | tlačiareň, toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 260,21 € | 20.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 300,80 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | šj licenčná zmluva | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 936,00 € | 20.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 476,80 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | sanet 1.Q 2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 497,14 € | 15.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 920,77 € | 15.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | telefón 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,98 € | 14.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | šj odvoz odpadov 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 14.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 412,32 € | 14.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 58,32 € | 14.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | šj el.energia 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 572,80 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | el.energia 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 348,36 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 616,65 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | diagnostika závady kopírky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 25,00 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | šj pracovné pomocky - vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava | 44101414 | 338,74 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | teplo preplatok 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -2 459,37 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | šj čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 767,08 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 465,22 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |