Faktúry
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/17 | zrážky 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 10.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | šj deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 55,00 € | 09.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 152,00 € | 09.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | šj biologický odpad -9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 06.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | bezkontaktné žetóny | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 141,12 € | 06.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | učebnice - anglický jazyk | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 119,20 € | 05.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | šj zemný plyn 10/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 35,00 € | 04.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | výmena osvetlenia vo vestibule | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 162,00 € | 02.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | stojana na bicykle pre žiakov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 76,68 € | 29.09.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | učebnice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 484,50 € | 28.09.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | šj chladnička | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Chladenie spol. s.r.o. | 17325757 | 972,00 € | 28.09.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | školenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ER/OZ | 13996444 | 60,00 € | 27.09.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | šj el. energia 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 558,90 € | 26.09.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | el. energia 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 846,53 € | 26.09.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | vodné a stočné 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 292,00 € | 25.09.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | šj telefón 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | telefón 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 40,43 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | telefón 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 13,27 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | šj odpady 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 13,27 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | odpady 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | šj vybavenie - terminál, objednávací box | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 5 463,60 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 121,66 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/17 | preplatok teplo 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -381,52 € | 07.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | šj zemný plyn 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 04.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | tlačivá | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 157,30 € | 30.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | toner, učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 385,00 € | 30.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | maľovanie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Zoltán Laczky | 35168528 | 5 999,89 € | 23.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | Sanet 7-9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | šj zemný plyn 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | vodné, stočné, 7/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 280,85 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |